中国人民政治协商会议甘肃省金昌市金川区委员会办公室2022年部门预算公开说明

索引号: GSCA/2021-08910 生成日期: 2021-12-24
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所属机构 金川区政府 发布机构: 金川区政协办公室

一、部门职责

中国人民政治协商会议甘肃省金昌市金川区委员会主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

金昌市金川区政协下设办公室(研究室)、提案委员会、经济和农业委员会、社会法制民族宗教和“三胞”联络委员会、教科文卫体和文史资料委员会、委员工作和协商工作委员会。金川区政协办公室为一级预算单位,属于行政机构,无下级单位。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2022年基本支出514.91万元,较2021年增加14.02万元,增加率为2.8%;增加的原因主要是人员增加。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

2022年项目支出38.11万元,设立项目3个,政协会议经费10万元,委员履职活动经费15万元,《金川文史资料(第三辑)》编撰经费13.11万元。 

2.项目评审情况

政协会议经费项目设立是根据市区政协会议安排及相关会议费管理办法审批。委员履职活动经费项目设立根据中共甘肃省委《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》(甘发[2019]36号)和省委发[2007]36文件审批。《金川文史资料(第三辑)》编撰经费项目设立的依据为第十九条规定,中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

3.项目支出增减情况

金昌市金川区政协办公室申请项目3个,审批项目3个,涉及资金38.11万元,较2021年增加1个项目,资金增加23.61万元。

  (三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出460.07万元,较2021年增加25.75万元,增加率5.93%。

2.社会保障和就业支出65.19万元,较2021年增加7.92万元,增加率为13.83%。

   3.住房保障支出27.76万元,较2021年增加3.96万元,增加率为16.64%。

(四)非税收入   

金昌市金川区政协无非税收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元 ,较2021年因公出国(境)费用无变化。

2.公务接待费0.63万,较2021年增加0.12万元,增加率为23.53%。原因是人员增加。

3.公务用车购置和运行维护费0万元,较2021年公务用车购置和运行维护费无变化,现无公务用车。

4.培训费1.4万元,较2021年增加0.2万元,增加率为16.67%。主要原因是人员增加。

5.会议费1.4万元,较2021年增加0.2万元,增加率为16.67%。主要原因是人员增加。

五、部门绩效评价进展情况

区政协办公室纳入部门绩效考核评价。本部门组织的绩效自评项目有政协会议经费、委员履职活动经费、《金川文史资料(第三辑)》编撰经费三个项目及基本支出整体目标绩效评价。1.政协会议经费绩效评价进展情况:项目尚未实施。2.委员履职活动经费绩效评价进展情况:2021年度委员履职情况已统计完毕,委员发放人数及标准已确定。3.《金川文史资料(第三辑)》编撰经费绩效评价进展情况:印刷服务按照政府集采目录的要求,通过三方询价的采购形式确定了最低报价供应商;稿酬发放依照国家版权局与国家发展和改革委员会联合公布《使用文字作品支付报酬办法》的规定已确定发放标准。根据金昌市金川区财政局《关于印发<金川区预算绩效管理实施暂行办法>等办法(细则)的通知》(金区财发[2019]676号)和《关于编制2022年部门预算和2022-2024年中期财政规划编制的通知》(金区财发[2021]385号)等有关文件精神,现将2022年预算整体支出绩效目标及项目预算绩效目标批复表在本单位政府门户网站公开,主动接受有关部门和社会各界的监督。

六、其他需要说明的问题

(一)政府采购情况。

2021年金昌市金川区政协采购预算总额为18.8万元。

(二)政府性基金支出预算(表十)。

2021年部门预算未安排此项经费。

   (三)国有资产占有情况

本单位无公务车辆,2022年未安排公务用车运行维护费预算;未安排单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备预算。   

 七、名词解释  

财政拨款:指区级财政拨付的资金。   

  一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行的支出。   

  社会保障和就业:指退休人员相关经费。   

  住房保障支出:指按照国家统一规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房公积金。   

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。  

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定目标任务和事业发展目标所发生的支出。  

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。  

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:1.金川区政协办公室2022年部门预算公开表

     2.金川区政协办公室2022年预算绩效目标批复公开表

     3. 金川区政协办公室预算2022年政府采购表

     4.金川区部门预算2022年新增国有资产配置预算表

    

附件下载:金川区政协办公室2022年部门预算公开表.xls
附件下载:金川区政协办公室2022年预算绩效目标批复公开表.xls
附件下载:金川区政协办公室预算2022年政府采购表.xls
附件下载:金川区部门预算2022年新增国有资产配置预算表.xlsx

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