政协金昌市金川区委员会办公室2020年度部门决算公开

索引号: GSCA/2021-08052 生成日期: 2021-10-13
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所属机构 金川区政府 发布机构: 金川区政协办公室

 

政协金昌市金川区委员会办公室

2020年度部门决算公开

 录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2020年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四)政府性基金财政拨款情况说明

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2020年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

政协金昌市金川区委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

(一)职能职责

    负责贯彻执行党和国家的统一战线方针、政策和政协工作创新的理论研究,政协重要文字材料的起草,政协专门协商职能作用发挥和政协工作经验的总结提炼工作;负责政协金昌市金川区委员会全体委员会议、常务委员会议、主席会议及各专门委员会的会务工作;负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;负责宣传报道和信息、信访工作,收集反映社情民意;负责权限范围内的人事、工资和机构编制工作;负责区政协机关文书、机要、档案、收发等工作;负责机关党务、纪检、工、青、妇及机关精神文明建设等工作;负责区政协各项活动的服务保障和经费管理工作;承办交办的其他有关工作。

(二)机构设置

金川区政协下设办公室(研究室)、提案委员会、经济和农业农村委员会员会、社会法制民族宗教和“三胞”联络委员会,教科文卫体和文史资料委员会,委员工作和协商工作委员会。金川区政协办公室为一级预算单位,属于行政机构,无下级单位。

(三)人员情况

本部门2020年人员编制17人(其中:行政编制17人),较上年无变化。年末实有在职人员24人(其中:行政17人、事业7人),较上年增加1人;离退休人员30人,较上年增加2人。

二、2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2020年度收入总计521.85万元,支出总计521.85万元。与2019年决算数相比,收入增加27.48万元,增长5.56%,支出增加27.48万元,增长(下降)5.56%。主要原因是发放在职人员业绩考核奖及平安金川建设奖。

本部门2020年度收入合计521.85万元,其中:财政拨款收入519.65万元,占99.58%;其他收入2.2万元,占0.42%。本部门2020年度支出合计521.85万元,其中:基本支出507.67万元,占97.28%; 项目支出14.18万元,占2.72%。本部门2020年度年末无结转和结余,较上年无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入519.65万元,较上年决算数增加30.66万元,增长6.27%。主要原因是发放在职人员业绩考核奖及平安金川建设奖。较年初预算数增加36.59万元,增长7.57%。主要原因是发放在职人员业绩考核奖及平安金川建设奖。

本部门2020年度财政拨款支出519.65万元,较上年决算数增加30.66万元,增长6.27%。主要原因是发放在职人员业绩考核奖及平安金川建设奖。较年初预算数增加36.59万元,增长7.57%。主要原因是发放在职人员业绩考核奖及平安金川建设奖。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出461.56万元,占88.82%,较年初预算数增加51.9万元,主要原因是发放在职人员业绩考核奖及平安金川建设奖;社会保障和就业支出33.54万元,占6.45%,较年初预算数减少16.68万元,主要原因是服务期满大学生未缴纳机关养老保险;卫生健康支出0.72万元,占0.14%,比年初预算增加0.72万元,主要原因是安排科级干部体检未纳入年初预算;住房保障支出22.05万元,占5.25%,较年初预算数减少1.12万元,主要原因是当年在职人员退休1人。其他支出1.78万元,占0.34%,较年初预算数增加1.78万元,主要原因是驻通渭帮扶干部补贴未纳入年初预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出519.65万元。其中:人员经费468.63万元, 较上年增加34.11万元,主要原因是发放在职人员业绩考核奖及平安金川建设奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,取暖费等。公用经费39.05万元,较上年增加12.17万元,主要原因是公车改革补贴计入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、其他交通费用等。

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明。

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.61万元,较上年支出数无变化。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门无因公出国(境)费用,较上年支出无增减变化,产生公务车购置费和公务车运行维护费,较上年支出无增减变化。本年未支出公务接待费无支出,较上年支出无增减变化。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门未产生因公出国(境)费用、公务接待费公务车购置费和公务车运行维护费公务接待费。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出39.05万元,机关运行经费主要用于开支公车改革补贴、办公费、印刷费等。机关运行经费较2019年增加12.17万元,增长45.28%,主要原因是公车改革补贴计入公用经费。

(二) 国有资产占用情况说明。截止20201231日,本部门无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(三) 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额2.99万元,其中:政府采购货物支出2.99万元,主要用于采购电视机1台、电脑3台,办公耗材等。授予中小企业合同金额2.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.99万元,占政府采购支出总额的100%。。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展绩效自评。共涉及资金519.65万元,占一般公共预算项目支出总额的99.58%。组织对我单位部门整体支出开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出9.48万元;对城市精细化管理优化营商环境问卷调查、政协八届四次会议经费等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出9.48万元。

根据年初设定的绩效目标,我单位部门整体支出绩效自评得分为优,部门全年预算数为521.85万元,执行数为521.85万元,完成预算的100%;城市精细化管理优化营商环境问卷调查项目自评得分为优,全年预算数为0.98元,执行数为0.98万元,完成预算的100%;政协八届四次会议项目自评得分为优,项目全年预算数为8.5万元,执行数为8.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是数量、质量、时效指标达到预期效果;二是政年度协商计划及提案办理如期完成。发现的主要问题及原因是部分办公设备达到或接近报废年限,破损严重,致资产利用率不高,下一步积极与国资部门沟通协调处置相关破损资产。

整体绩效自评综述:一是人员经费足额发放,公用经费配置到位;二是政协常委会议如期举行,会议经费完成情况符合预期目标;三是委员履职活动正常开展,给予无固定收入委员误工履职补助。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

  附件:金川区政协办公室2020年度部门决算公开表格

       金川区政协办公室2020年度整体支出绩效自评表

       金川区政协办公室2020年度项目支出绩效自评表

 

  

 

 

 

 

附件下载:金川区政协办公室2020年度决算公开.xls
附件下载:金川区政协办公室2020年度整体支出绩效自评表.xls
附件下载:金川区政协办公室2020年度项目支出绩效自评表.xlsx

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