索 引  号 :  GSCA46/2018-02187
所属题材 :   其他
所属主题 :   综合政务
发文日期 :  2018-09-30
发布机构 :  区市管中心
生效日期 :   2018-09-30
名        称 :  2017年度部门决算
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2017年度部门决算

  

一、基本职能及主要工作 

负责市场规划、建设、发展及改造、扩建;完善和发展市场的服务功能;管理市场固定资产,建立市场建设基金,搞好物业管理;负责制定开办市场单位所需要的各项制度;负责市场招商引资工作,做好市场的日常管理和卫生、消防、安全工作;负责所辖市场经营房间、摊位的安排;组织实施并提供市场内的各项服务业务,按规定收取房屋设施租赁费和市场服务费;承接原市场工商管理所的一切债权债务。完成区政府下达的各项经济指标和其它工作任务。 

二、部门概况 

金川区市场建设管理服务中心为自收自支正科级事业单位,隶属金川区人民政府管理,核定编制8,现有在职职工14人(其中:在职7人,退休1人,退伍军人1人,区聘4人,公益性2个)。 

三、收支决算总体情况 

2017年,市管中心决算总收入84.19元。其中:一般预算财政拨款收入79.29元。 

2017年,省审计厅决算总支出84.19元。其中:一般公共服务支出6.14元,社会保障和就业支出5.3万元元,城乡社区支出71.12万元,住房保障支出1.63万元 

四、财政拨款支出决算情况 

2017年,市管中心财政拨款支出主要用于保障工作正常运转、完成日常工作任务以及区委、区政府交办的相关工作。  

基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

项目支出,是用于保障机关为完成区委、区政府交办的工作任务和事业发展目标,用于该专项业务工作的经费支出。

 按支出功能分类主要用于以下方面

 (一)一般公共服务支出6.14万元。 

 (二)社会保障和就业支出5.3万元。 

 (三)城乡社区支出71.12万元。

(四)住房保障支出1.63万元。

五、三公经费预决算支出情况 

无。 

六、国有资产占用及政府采购支出情况 

无。 

名词解释 

财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。 

一般公共服务:指省审计厅用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。 

社会保障和就业:指省审计厅用于离退休人员的经费。 

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。 

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

    收入支出决算总表      
          公开01表
          单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、财政拨款收入 1 79.29  一、一般公共服务支出 29 6.14 
二、上级补助收入 2 0.00  二、外交支出 30 0.00 
三、事业收入 3 0.00  三、国防支出 31 0.00 
四、经营收入 4 0.00  四、公共安全支出 32 0.00 
五、附属单位上缴收入 5 0.00  五、教育支出 33 0.00 
六、其他收入 6 4.90  六、科学技术支出 34 0.00 
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00 
  8   八、社会保障和就业支出 36 5.30 
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 
  10   十、节能环保支出 38 0.00 
  11   十一、城乡社区支出 39 71.12 
  12   十二、农林水支出 40 0.00 
  13   十三、交通运输支出 41 0.00 
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00 
  16   十六、金融支出 44 0.00 
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00 
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 
  19   十九、住房保障支出 47 1.63 
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00 
  21   二十一、其他支出 49 0.00 
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00 
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00 
本年收入合计 24 84.19  本年支出合计 52 84.19 
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00      结余分配 53 0.00 
    年初结转和结余 26 0.00      年末结转和结余 54 0.00 
  27     55  
总计 28 84.19  总计 56 84.19 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
           
            收入决算表        
                    公开02表
                    单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 84.19 79.29 0.00  0.00  0.00  0.00  4.90 
201 一般公共服务支出 6.14 1.36 0.00  0.00  0.00  0.00  4.78 
20136 其他共产党事务支出 4.78 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  4.78 
2013602 一般行政管理事务 4.78 0.00 0.00  0.00  0.00  0.00  4.78 
20199 其他一般公共服务支出 1.36 1.36 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2019999 其他一般公共服务支出 1.36 1.36 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
208 社会保障和就业支出 5.30 5.30 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20805 行政事业单位离退休 5.30 5.30 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2080502 事业单位离退休 5.30 5.30 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
212 城乡社区支出 71.12 71.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.12 
21201 城乡社区管理事务 65.12 65.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.12 
2120199 其他城乡社区管理事务支出 65.12 65.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.12 
21203 城乡社区公共设施 6.00 6.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2120399 其他城乡社区公共设施支出 6.00 6.00 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
221 住房保障支出 1.63 1.63 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
22102 住房改革支出 1.63 1.63 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2210201 住房公积金 1.63 1.63 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

          支出决算表        
                  公开03表
                  单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
合计 84.19  73.29  10.90  0.00  0.00  0.00 
201 一般公共服务支出 6.14 1.36 4.78  0.00  0.00  0.00 
20136 其他共产党事务支出 4.78 0.00 4.78  0.00  0.00  0.00 
2013602 一般行政管理事务 4.78 0.00 4.78  0.00  0.00  0.00 
20199 其他一般公共服务支出 1.36 1.36 0.00  0.00  0.00  0.00 
2019999 其他一般公共服务支出 1.36 1.36 0.00  0.00  0.00  0.00 
208 社会保障和就业支出 5.30 5.30 0.00  0.00  0.00  0.00 
20805 行政事业单位离退休 5.30 5.30 0.00  0.00  0.00  0.00 
2080502 事业单位离退休 5.30 5.30 0.00  0.00  0.00  0.00 
212 城乡社区支出 71.12 71.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
21201 城乡社区管理事务 65.12 65.00 6.12  0.00  0.00  0.00 
2120199 其他城乡社区管理事务支出 65.12 65.00 0.12  0.00  0.00  0.00 
21203 城乡社区公共设施 6.00 0.00  0.12  0.00  0.00  0.00 
2120399 其他城乡社区公共设施支出 6.00 0.00  6.00  0.00  0.00  0.00 
221 住房保障支出 1.63 1.63 0.00  0.00  0.00  0.00 
22102 住房改革支出 1.63 1.63 0.00  0.00  0.00  0.00 
2210201 住房公积金 1.63 1.63 0.00  0.00  0.00  0.00 

 

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
              单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1 79.29  一、一般公共服务支出 30 1.36  1.36  0.00 
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00  二、外交支出 31 0.00  0.00  0.00 
  3   三、国防支出 32 0.00  0.00  0.00 
  4   四、公共安全支出 33 0.00  0.00  0.00 
  5   五、教育支出 34 0.00  0.00  0.00 
  6   六、科学技术支出 35 0.00  0.00  0.00 
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00  0.00  0.00 
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00  0.00  0.00 
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00  0.00  0.00 
  10   十、节能环保支出 39 0.00  0.00  0.00 
  11   十一、城乡社区支出 40 71.00  71.00  0.00 
  12   十二、农林水支出 41 0.00  0.00  0.00 
  13   十三、交通运输支出 42 0.00  0.00  0.00 
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00  0.00  0.00 
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00  0.00  0.00 
  16   十六、金融支出 45 0.00  0.00  0.00 
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00  0.00  0.00 
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00  0.00  0.00 
  19   十九、住房保障支出 48 1.63  1.63  0.00 
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00  0.00  0.00 
  21   二十一、其他支出 50 0.00  0.00  0.00 
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00  0.00  0.00 
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00  0.00  0.00 
本年收入合计 24 79.29  本年支出合计 53 79.29  79.29  0.00 
年初财政拨款结转和结余 25 0.00  年末财政拨款结转和结余 54 0.00  0.00  0.00 
  一般公共预算财政拨款 26 0.00    55      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00    56      
  28     57      
总计 29 79.29  总计 58 79.29  79.29  0.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
            单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 79.29  73.29  6.00 
201 一般公共服务支出 1.36  1.36 0.00 
20199 其他一般公共服务支出 1.36 1.36 0.00 
2019999 其他一般公共服务支出 1.36 1.36 0.00 
208 社会保障和就业支出 5.30 5.30 0.00 
20805 行政事业单位离退休 5.30 5.30 0.00 
2080502 事业单位离退休 5.30 5.30 0.00 
212 城乡社区支出 71.00  65.00  6.00 
21201 城乡社区管理事务 65.00  65.00 0.00 
2120199 其他城乡社区管理事务支出 65.00  65.00 0.00 
21203 城乡社区公共设施 6.00 0.00  6.00 
2120399 其他城乡社区公共设施支出 6.00 0.00  6.00 
221 住房保障支出 1.63 1.63 0.00 
22102 住房改革支出 1.63 1.63 0.00 
2210201 住房公积金 1.63 1.63 0.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
                单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 45.40  302 商品和服务支出 0.00  310 其他资本性支出 0.00 
30101   基本工资 22.93  30201   办公费 0.00  31001   房屋建筑物购建 0.00 
30102   津贴补贴 15.55  30202   印刷费 0.00  31002   办公设备购置 0.00 
30103   奖金 4.23  30203   咨询费 0.00  31003   专用设备购置 0.00 
30104   其他社会保障缴费 2.69  30204   手续费 0.00  31005   基础设施建设 0.00 
30106   伙食补助费 0.00  30205   水费 0.00  31006   大型修缮 0.00 
30107   绩效工资 0.00  30206   电费 0.00  31007   信息网络及软件购置更新 0.00 
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00  30207   邮电费 0.00  31008   物资储备 0.00 
30109   职业年金缴费 0.00  30208   取暖费 0.00  31009   土地补偿 0.00 
30199   其他工资福利支出 0.00  30209   物业管理费 0.00  31010   安置补助 0.00 
303 对个人和家庭的补助 27.89  30211   差旅费 0.00  31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 
30301   离休费 0.00  30212   因公出国(境)费用 0.00  31012   拆迁补偿 0.00 
30302   退休费 4.21  30213   维修(护)费 0.00  31013   公务用车购置 0.00 
30303   退职(役)费 0.00  30214   租赁费 0.00  31019   其他交通工具购置 0.00 
30304   抚恤金 0.00  30215   会议费 0.00  31020   产权参股 0.00 
30305   生活补助 1.35  30216   培训费 0.00  31099   其他资本性支出 0.00 
30306   救济费 0.00  30217   公务接待费 0.00  304 对企事业单位的补贴 0.00 
30307   医疗费 0.74  30218   专用材料费 0.00  30401   企业政策性补贴 0.00 
30308   助学金 0.00  30224   被装购置费 0.00  30402   事业单位补贴 0.00 
30309   奖励金 18.89  30225   专用燃料费 0.00  30403   财政贴息 0.00 
30310   生产补贴 0.00  30226   劳务费 0.00  30499   其他对企事业单位的补贴 0.00 
30311   住房公积金 1.63  30227   委托业务费 0.00  307 债务利息支出 0.00 
30312   提租补贴 0.00  30228   工会经费 0.00  30701   国内债务付息 0.00 
30313   购房补贴 0.00  30229   福利费 0.00  30707   国外债务付息 0.00 
30314   采暖补贴 1.07  30231   公务用车运行维护费 0.00  399 其他支出 0.00 
30315   物业服务补贴 0.00  30239   其他交通费用 0.00  39906   赠与 0.00 
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00  30240   税金及附加费用 0.00       
      30299   其他商品和服务支出 0.00       
人员经费合计 73.29  公用经费合计 0.00 

 

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                  公开07表
                  单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
合计 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

         
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
           
                      公开08表
                      单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

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