索 引  号 :  GSCA46/2017-05217
所属题材 :   其他
所属主题 :   综合政务
发文日期 :  2017-07-28
发布机构 :  区市管中心
生效日期 :   2017-07-28
名        称 :  2016年度部门决算
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2016年度部门决算

金川区市场建设管理服务中心 

2016年度部门决算  

        一、基本职能及主要工作 

  负责市场规划、建设、发展及改造、扩建;完善和发展市场的服务功能;管理市场固定资产,建立市场建设基金,搞好物业管理;负责制定开办市场单位所需要的各项制度;负责市场招商引资工作,做好市场的日常管理和卫生、消防、安全工作;负责所辖市场经营房间、摊位的安排;组织实施并提供市场内的各项服务业务,按规定收取房屋设施租赁费和市场服务费;承接原市场工商管理所的一切债权债务。完成区政府下达的各项经济指标和其它工作任务。 

        二、部门概况 

  金川区市场建设管理服务中心为自收自支正科级事业单位,隶属金川区人民政府管理,核定编制9人,现有在职职工19人(其中:在职8人,退休1人,退伍军人1人,区聘6人,公益性4个)。 

        三、收支决算总体情况 

    2016年,市管中心决算总收入86.69万元。其中:一般预算财政拨款收入86.69万元。 

   2016年,省审计厅决算总支出86.69万元。其中:一般公共服务支出1.24万元,社会保障和就业支出5.14万元元,城乡社区支出78.84万元,住房保障支出1.47万元 

       四、财政拨款支出决算情况 

    2016年,市管中心财政拨款支出主要用于保障工作正常运转、完成日常工作任务以及区委、区政府交办的相关工作。  

   基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

   项目支出,是用于保障机关为完成区委、区政府交办的工作任务和事业发展目标,用于该专项业务工作的经费支出。

   按支出功能分类主要用于以下方面: 

  (一)一般公共服务支出1.24万元。 

  (二)社会保障和就业支出5.14万元。 

  (三)城乡社区支出78.84万元

 (四)住房保障支出1.47万元。

   五、“三公”经费预决算支出情况 

   无。 

   六、国有资产占用及政府采购支出情况 

   无。 

   名词解释 

   财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。 

   一般公共服务:指省审计厅用于保障机构正常运行、开展审计工作的支出。 

   社会保障和就业:指省审计厅用于离退休人员的经费。 

   住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

   住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。 

   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

   公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。 

   公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

 

  

收入支出决算总表
           
部门:金川区市场建设管理服务中心         单位:元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       86.69         2
一、财政拨款收入 1   一、一般公共服务支出 14 1.24 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   八、社会保障和就业支出 20 5.14 
      十一、城乡社区支出   78.84 
  8   十九、住房保障支出 21 1.47 
本年收入合计 9 86.69  本年支出合计 22 86.69 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 86.69  合计 26 86.69 
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表
                   
部门:区市管中心                 单位:元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 86.69  86.69           
201 一般服务公共支出 1.24  1.24           
20199 其他一般服务公共支出 1.24  1.24           
2019999 其他一般服务公共支出 1.24  1.24           
208 社会保障和就业支出 5.14  5.14           
20805 行政事业单位离退休 5.14  5.14           
2080502 事业单位离退休 5.14  5.14           
212 城乡社区支出 78.84  78.84           
21201 城乡社区管理事务 72.84  72.84           
2120199 其他城乡社区管理事务支出 72.84  72.84           
21203 城乡社区公共设施 6.00  6.00           
2120399 其他城乡社区公共设施支出 6.00  6.00           
221 住房保障支出 1.47  1.47           
22102 住房改革支出 1.47  1.47           
2210201 住房公积金 1.47  1.47           
                 
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                 
部门:区市管中心               单位:元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 86.69  71.45  15.24       
201 一般服务公共支出 1.24    1.24       
20199 其他一般服务公共支出 1.24    1.24       
2019999 其他一般服务公共支出 1.24    1.24       
208 社会保障和就业支出 5.14  5.14         
20805 行政事业单位离退休 5.14  5.14         
2080502 事业单位离退休 5.14  5.14         
212 城乡社区支出 78.84  64.84  14.00       
21201 城乡社区管理事务 72.84  64.84  8.00       
2120199 其他城乡社区管理事务支出 72.84  64.84  8.00       
21203 城乡社区公共设施 6.00    6.00       
2120399 其他城乡社区公共设施支出 6.00    6.00       
221 住房保障支出 1.47  1.47         
22102 住房改革支出 1.47  1.47         
2210201 住房公积金 1.47  1.47         
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
               
部门:区市管中心             单位:元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 86.69  一、一般公共服务支出 15 1.24 1.24  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   八、社会保障和就业支出 19 5.14 5.14  
  6   十一、城乡社区支出 20 78.84 78.84  
  7   十九、住房保障支出 21 1.47 1.47  
  8     22      
本年收入合计 9 86.69  本年支出合计 23 86.69 86.69  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 86.69  合计 28 86.69 86.69  
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
           
部门:区市管中心         单位:元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 86.69 71.45 15.24
201 一般服务公共支出 1.24   1.24
20199 其他一般服务公共支出 1.24   1.24
2019999 其他一般服务公共支出 1.24   1.24
208 社会保障和就业支出 5.14 5.14  
20805 行政事业单位离退休 5.14 5.14  
2080502 事业单位离退休 5.14 5.14  
212 城乡社区支出 78.84 64.84 14.00 
21201 城乡社区管理事务 72.84 64.84 8.00 
2120199 其他城乡社区管理事务支出 72.84 64.84 8.00 
21203 城乡社区公共设施 6.00    6.00 
2120399 其他城乡社区公共设施支出 6.00    6.00 
221 住房保障支出 1.47  1.47   
22102 住房改革支出 1.47  1.47   
2210201 住房公积金 1.47  1.47   
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:区市管中心               单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 29.16 302 商品和服务支出 6.88  310 其他资本性支出  
30101 基本工资 11.76  30201 办公费 1.30  31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 13.81  30202 印刷费 0.75  31002 办公设备购置  
30103 奖金 1.14  30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 2.46  30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费 0.87  31006 大型修缮  
30107 绩效工资   30206 电费 0.40  31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费   31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费 0.50  31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 35.41  30211 差旅费   31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 4.07  30213 维修(护)费 2.50  31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   310020 产权参股  
30305 生活补助 15.56  30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费 0.64  30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 10.92  30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费 0.40  30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 1.47  30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费 0.16  30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴 2.75  30231 公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费总计 64.57   公用经费总计 6.88
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                       
部门:                     单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8                
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                 
部门:               单位:元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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