索 引  号 :  GSCA44/2018-02148
所属题材 :   其他
所属主题 :   其他
发文日期 :  2018-09-30
发布机构 :  金昌市金川区爱国卫生运动委员会办公室
生效日期 :   2018-09-30
名        称 :  区爱卫办2017年度部门决算公开
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区爱卫办2017年度部门决算公开

  金昌市金川区爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算公开目录

  一、部门概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、2017年部门决算执行情况

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、2017年“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  (二)“三公”经费分项支出情况

  (三)“三公”经费实物量情况

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  (二)国有资产占用情况说明

  (三)政府采购支出情况说明

  (四)预算绩效管理情况说明

  六、专业名词解释

               金昌市金川区爱国卫生运动委员会办公室2017年度部门决算情况说明

  一、部门概况

  (一)职能职责

  金川区爱卫办是金川区政府直属部门,组织编制开展爱国卫生运动、创建卫生城市、卫生城镇等创建工作的发展规划、年度计划和责任目标,并组织实施;组织协调市、区政府有关部门及驻金各单位,有计划地开展经常性和突击性相结合的爱国卫生活动,实施环境综合整治;指导、协调全区的病媒生物防制工作,密切监测病媒生物的消长情况;组织指导开展创建卫生示范单位、卫生先进单位、卫生达标单位的爱国卫生运动竞赛活动;指导创建卫生村、卫生城镇和农村环境卫生整治工作;组织实施全区农村改水、改厕规划;制定全区健康教育和健康促进规划、年度工作计划和考核评估标准,组织、指导全区开展健康教育与健康促进工作,并进行质量和效果评估;对全区各类健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育、健康促进知识和技能培训;组织开展大众卫生科学知识传播活动,设计、制作和分发健康教育传播材料;组织、协调开展健康教育、普及卫生科学知识的宣传发动工作。

  (二)机构设置

  根据工作职责,金川区爱国卫生运动委员会办公室设2个内设机构。   

  1.办公室。负责组织编制开展爱国卫生运动、创建卫生城市、卫生城镇等创建工作的发展规划、年度计划和目标责任,并组织实施;组织协调市、区政府有关部门及驻金各单位,有计划地开展经常性和突击性相结合的爱国卫生活动,实施环境综合整治,提高城乡环境卫生质量;指导、协调全区的病媒生物防制工作,密切监测病媒生物的消长情况,巩固病媒生物防制成果,实现病媒生物防制工作达标;组织指导开展创建卫生示范单位、卫生先进单位、卫生达标单位的爱国卫生运动竞赛活动,并负责验收、总结和表彰;负责指导创建卫生村、卫生城镇和农村环境卫生整治工作,防止各类传染病的暴发流行;组织实施全区农村改水、改厕规划,开展以改水改厕为重点,带动环境卫生整治、预防和减少各种疾病发生,推动城乡一体化的发展。    

  2.健康教育股。组织、指导全区开展健康教育与健康促进工作,制定全区健康教育和健康促进规划、年度工作计划和考核评估标准,并进行质量和效果评估,促进社区健康环境的建立和人群健康行为的形成;对全区各类健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育、健康促进知识和技能培训;组织开展大众卫生科学知识传播活动,设计、制作和分发健康教育传播材料;组织、协调开展健康教育、普及卫生科学知识的宣传发动工作,引导广大群众增强卫生意识,提高自我保障能力,养成良好的卫生习惯。 

  (三)人员情况

  本部门2017年人员编制4人(其中:参公编制4人),较上年的无增减。年末实有在职人员7人(其中:参公4人,退伍军人1人,进村进社大学生2人),较上年增加1人;退休人员1人,较上年无增减。

  二、2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  2017年金川区爱卫办决算总收入87.07万元,其中财政拨款收入86.07万元;其他收入1万元。

  2017年金川区爱卫办决算总支出87.07万元。其中:一般公共服务支出3.53万元;社会保障和就业支出7.43万元;医疗卫生与计划生育支出68.21万元;住房保障支出4.22万元。年末结转和结余3.68万元。

  表二:收入决算表

  2017年金川区爱卫办决算总收入87.07万元。其中:财政拨款收入86.07万元(一般公共服务支出7.21万元;社会保障和就业支出7.43万元;医疗卫生与计划生育支出67.21万元;住房保障支出4.22万元)。其他收入1万元(医疗卫生与计划生育支出1万元).

  表三:支出决算表

  2017年金川区爱卫办决算总支出83.39万元。其中:基本支出74.41万元;项目支出8.98万元。按功能科目分类:一般公共服务支出3.53万元;社会保障和就业支出7.43万元;医疗卫生与计划生育支出59.23万元;住房保障支出4.22万元。

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  2017年一般公共预算财政拨款收入86.07万元;一般公共预算财政拨款支出82.39万元.其中:一般公共服务支出3.53万元;社会保障和就业支出7.43万元;医疗卫生与计划生育支出67.21万元;住房保障支出4.22万元。年末财政拨款结转和结余3.68万元。

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  2017年金川区爱卫办一般公共预算财政拨款支出决算总支出82.39万元。其中:基本支出74.41万元;项目支出7.98万元。按功能科目分类:基本支出一般公共服务支出3.53万元;社会保障和就业支出7.43万元;医疗卫生与计划生育支出59.23万元;住房保障支出4.22万元)。项目支出医疗卫生与计划生育支出7.98万元。

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  2017年金川区爱卫办一般公共预算财政拨款基本支出74.41万元;其中:人员经费70.71万元(工资福利支出39.90万元;对个人和家庭的补助30.81万元;);公用经费3.70万元(商品和服务支出2.88万元;其他资本性支出0.82万元)

  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2017年,金川区爱卫办部门决算无政府性基金预算财政拨款收入支出数。

  表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  2017年度“三公经费”预算数0.08万元。其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元;公务接待费0.08万元;2017年度决算数0万元,无“三公经费”支出。

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度收入总计87.07万元,支出总计87.07万元。与2016年决算数74.51万元相比,收入增加12.56万元,增长14.43%,支出增加12.56万元,增长14.43%。主要原因是人员工资增加,其他收入增加1万元,支出相应也增加。

  本部门2017年度收入合计87.07万元,其中:财政拨款收入86.07万元,占98.85%;其他收入1万元,占1.15%。

  本部门2017年度支出合计83.38万元,其中:基本支出74.41万元,占89.23%; 项目支出8.98万元,占10.77%;

  本部门2017年度年末结转和结余3.68万元,较上年增加3.68万元,主要原因是财政拨付的文明城市保牌奖未支付。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入86.07万元,较上年决算数增加12.56万元,增长14.43%。主要原因是人员增加导致各项费用增加。较年初预算数增加6.77万元,增长7.86%。主要原因是人员增加导致各项费用增加。

  本部门2017年度财政拨款支出86.07万元,较上年决算数增加11.56万元,增长13.43%。主要原因是人员工资支出增加。较年初预算数增加6.77万元,增长7.87%。主要原因是人员工资支出增加。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3.53万元,占4.10%,较年初预算数减少8万元,主要原因是项目预算调整;社会保障与就业支出7.43万元,占8.62%,较年初预算数减少0.22万元,主要原因是社会保险缴费比例调整减少;医疗卫生与计划生育支出67.21万元,占78.09%,较年初预算数增加10.65万元,主要原因是人员工资增加;住房保障支出4.22万元,占4.91%,较年初预算数增加0.65万元,主要原因是人员工资增加;年末财政拨款结转和结余3.68万元,占4.28%。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出74.41万元。其中:人员经费70.71万元, 较上年增加7.84万元,主要原因是人员增加导致费用增加。人员经费用途主要包括基本工资18.47万元、津贴补贴16.79万元、其他社会保障缴费4.64万元、退休费6.44万元、生活补助1.83万元、医疗费1.56万元、奖励金14.25万元、住房公积金4.22万元、采暖补贴2.50万元等)。公用经费3.70万元,较上年增加0.05万元,主要原因是,公用经费用途主要包括办公费0.80万元、手续费0.01万元、差旅费0.78万元、工会经费0.39万元、其他交通费用0.90万元、其他资本性支出0.82万元等)。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2017 年度本部门“三公”经费决算支出共计0万元,较年初预算数减少0.08万元,主要原因是未发生支出,较上年支出数减少1.25万元,主要原因是本年无公车未发生支出。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,年初预算数0万元,较上年支出数无增减,主要原因是无此项开支。

  公务车购置费0万元,年初预算数0万元,上年支出数0万元。

  公务车运行维护费0万元,年初预算数0万元,较上年支出数减少1.25万元,主要原因是2017年本单位已无公车未发生支出。

  公务接待费0万元,年初预算数减少0.08万元,主要原因是未发生接待支出,上年支出数0万元。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2017 年度本部门因公出国(境)无实物量情况。

  五、其他需要说明的事项

  (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出3.70万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出2.88万元;其他资本性支出0.82万元。机关运行经费较2016年增加0.05万元,增长1.35%,主要原因是由物价上涨造成等。

  (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产10.15万元。

  (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.82万元,其中:政府采购货物支出0.82万元,主要用于采购办公设备 。其中:授予小微企业合同金额0.82万元,占政府采购支出总额的100%。

  (四)预算绩效管理情况说明

  我单位无预算绩效管理情况。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件下载:附件3:金昌市金川区爱卫办2017年度部门决算公开表.xls
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