索 引  号 :  GSCA44/2018-02038
所属题材 :   其他
所属主题 :   其他
发文日期 :  2018-01-22
发布机构 :  金川区爱国卫生运动委员会办公室
生效日期 :   2018-01-22
名        称 :  金昌市金川区爱国卫生运动委员会办公室2018年部门预算公开
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金昌市金川区爱国卫生运动委员会办公室2018年部门预算公开

    一、部门职责

    金昌市金川区爱国卫生运动委员会办公室是区政府参照公务员法管理的全额财政拨款的行政事业单位其主要职责是组织编制开展爱国卫生运动、创建卫生城市、卫生城镇等创建工作的发展规划、年度计划和责任目标,并组织实施;组织协调市、区政府有关部门及驻金各单位,有计划地开展经常性和突击性相结合的爱国卫生活动,实施环境综合整治;指导、协调全区的病媒生物防制工作,密切监测病媒生物的消长情况;组织指导开展创建卫生示范单位、卫生先进单位、卫生达标单位的爱国卫生运动竞赛活动;指导创建卫生村、卫生城镇和农村环境卫生整治工作;组织实施全区农村改水、改厕规划;制定全区健康教育和健康促进规划、年度工作计划和考核评估标准,组织、指导全区开展健康教育与健康促进工作,并进行质量和效果评估;对全区各类健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育、健康促进知识和技能培训;组织开展大众卫生科学知识传播活动,设计、制作和分发健康教育传播材料;组织、协调开展健康教育、普及卫生科学知识的宣传发动工作。

    二、机构设置

  (一)机关内设机构

   金昌市金川区爱卫办内设综合办公室与健康教育股,正科级建制,正科级领导职数1名,共设定人员编制4名实有在职人员9人。其中公务员1人、事业管理人员5人、退伍军人1人、区聘1人、公益性岗位人员1人退休人员1人。

    三、部门预算指标注解

   (一)基本支出

    2018年基本支出预算89.46万元,较201767.77万元增加 21.69万元,增加的原因主要是人员工资增加,社保缴费基数提高。

   (二)项目支出

    1.项目分类分级情况

    2018年项目支出预算21.50万元,涉及项目4个,其中:国家卫生城市复审经费4万元,病媒生物防制药品购置6万元,健康城市试点工作经费6万元,国家卫生城市(毒饵站)建设经费5.5万元

    2.项目评审情况

    项目设立依据是:国家卫生城市复审经费的政策依据:金区政办发[2015]26号;病媒生物防制项目的政策依据:金爱卫发[2015]4号健康城市试点项目的政策依据:金区政办发[2017]5号;国家卫生城市(毒饵站)建设经费的政策依据:区委办发[2015]26号。

    3.项目支出增减情况

    金昌市金川区爱卫办申请6个项目,审批项目4个,预算资金  21.50万元,较上年增加13.5万元。增加原因是:病媒生物防制经费增加1万元;健康城市试点工作经费5万元;国家卫生城市工作经费2万元;(毒饵站)建设经费5.5万元。

    (三)政府支出功能分类指标

    1、一般公共服务支出3.99万元,较20173.53万元增加0.46万元,增长11.52%

    2、社会保障和就业支出6.69万元,较20177.63万元减少0.94万元,减少14.05%

    3、医疗卫生保障支出74.16万元,较2017年56.56万元增加17.60万元,增长23.73%公共卫生支出21.50万元,较2017年8万元增加了13.50万元,增长62.79%。

    4、住房保障支出4.62万元,较2017年3.57万元增加1.05万元,增长22.72%

   (四)非税收入

    金昌市金川区爱卫办非税收入残疾人就业保障金预算数0.58万元,较2017年0.37万元增加了0.21万元。

    四、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国(境)费用0万元 ,与2017年相比无变化 

    2.公务接待费0.09万元,较20170.08增加0.01万元,增长11.11%。原因是因为人员增加导致公用经费增加。

    3.公务用车购置和运行维护费0万元,与20170万元相比无变化。

    4.培训费0.37万元,较20170.32万元增加了0.05万元

    5.会议费0.30万元,较20170.26万元增加了0.04万元

    五、部门绩效评价进展情况

    区爱卫办未纳入部门绩效考核评价。没有部门组织的绩效自评项目。

    六、其他需要说明的问题

   (一)政府采购情况。

    2018金昌市金川区爱卫办采购预算总额为 1.38万元。其中办公设备采购预算1.08万元,办公消耗用品及类似物品采购预算0.3万元。

   (二)政府性基金支出预算

    2018年部门预算未安排此项经费。

   (三)国有资产占有情况说明

    2017年末资产总额13.83万元,其中流动资产3.68万元;固定资产10.15万元(其他固定资产)。

    名词解释:

    财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展业务工作的支出。

    社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储备金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

    公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件下载:金川区爱卫办2018年预算公开表.xls
附件下载:金川区爱卫办2018年政府采购预算表.xls
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