索 引  号 :  GSCAQV11/2018-02117
所属题材 :   其他
所属主题 :   其他
发文日期 :  2018-09-30
发布机构 :  区直机关工委
生效日期 :   2018-09-30
名        称 :  中共金川区直属机关工委2017年度部门决算公开情况说明
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中共金川区直属机关工委2017年度部门决算公开情况说明

 一、部门概况

(一)主要职能

根据《中共金昌市委、金昌市人民政府关于印发<金川区机构改革和人员编制精简方案>的通知》(市委发[2002]12号)精神。中共金川区直属机关工作委员会(以下简称区直机关工委),归口区委办公室管理。

主要职责:

1.领导和管理区直机关党的工作,制定区直机关同级党政群机关的党建工作规划,分类指导隶属区直机关同级和企事业单位党的建设。

2.指导区直机关各级党组织抓好党员思想建设和党员理论学习,协助有关部门指导检查干部中心组的学习,做好区直机关及其直属单位的党员教育和培训工作。

3.指导区直机关各级党组织加强党的组织建设,做好党员管理教育和发展工作,负责区直各部门机关党委(总支、支部)的改选及审批直属党支部、支部吸收的新党员。

4.指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,按照干部管理权限,协助区委组织部参与对区直各部门领导干部的考核、考察,协助区委有关部门督促区直各单位开好领导班子民主生活会,定期了解党员和群众对部门、领导班子和领导干部的情况和问题。

5.按照规定权限审议、审批区直机关党员干部的党级处分。

6.领导区直机关、工、青、妇等群众组织的工作,支持他们围绕党和政府的中心工作,依据各自的章程。独立负责的开展活动。

7.指导区直机关各级党组织配合行政领导做好党员、群众的思想政治工作和统战工作。

8.完成区委和上级主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

根据《中共金昌市金川区委办公室关于印发<金川区直属机关工作委员会职奶配置和人员编制方案革>的通知》(区委办发[2002]54号)规定,归口区委办公室管理,核定行政编2名,科级1名,工作人员1名。2008年根据金区机编发[2008]13号文件《关于金川区直属机关工委人员编制的通知》核定事业编一名。2011年年根据金区机编发[2011]14号文件《关于金川区直属机关工委人员编制的通知》核定事业编1名,同时核销事业编1名。区直机关工委下设办公室,在无其他内设机构。

二、2017年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

    2017年,中共金昌市金川区直属机关工作委员会决算总收入53.05万元,其中:财政拨款收入50.70万元,其他收入2.35万元

   2017年,中共金昌市金川区直属机关工作委员会决算总支出53.05万元,其中:一般公共服务支出43.59万元,社会保障和就业支出6.58万元,住房保障支出2.88万元。

 二)收入决算表

    2017年,中共金昌市金川区直属机关工作委员会收入共计53.05万元,其中:一般公共服务支出43.59万元,社会保障和就业支出6.58万元,住房保障支出2.88万元,其他收入2.35万元

(三)支出决算表

  2017年,中共金昌市金川区直属机关工作委员会部门决算支出50.72万元,其中:基本支出48.37万元,项目支出2.35万元。按功能科目分类:一般公共服务支出41.26万元,社会保障和就业支出6.58万元,住房保障支出2.88万元。

(四)财政拨款收入支出决算总表

   2017年,中共金昌市金川区直属机关工作委员会一般公共预算财政拨款收入50.70万元;其中:一般公共预算财政拨款支出38.91万元,社会保障和就业支出6.58万元,住房保障支出2.88万元;年末结余2.33万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

   2017年,中共金昌市金川区直属机关工作委员会部门决算一般公共预算财政拨款支出48.37万元,其中:基本支出38.91万元,项目支出0万元。按功能科目分类:一般公共服务支出38.91万元,社会保障和就业支出6.58万元,住房保障支出2.88万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    2017年,中共金昌市金川区直属机关工作委员会部门决算一般公共预算财政拨款基本支出50.70万元,其中:人员经费45.24万元,公用经费3.14万元;按经济科目分类:工资福利支出23.95万元,商品和服务支出3.14万元,对个人和家庭的补助21.28万元,其他资本性支出0万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    2017区直机关工委三公经费预算数为0.06万元,公务接待费0.06万元;2017未支出公务接待费。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   2017年,中共金昌市金川区直属机关工作委员会部门决算无政府性基金预算财政拨款收入支出数。

三、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

区直机关工委上年结转0万元,本年收入总计:53.05万元,本年支出总计:50.72万元,本年结余2.33万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   1本年一般预算财政拨款50.70万元,占总收入95.57%。(其中:一般公共服务支出拨入38.91万元占总收入73.35%,实现支出38.91万元,占总支出100%)。

2)、本年社会保障和就业收入6.58万元占总收入12.40%,实现支出6.58万元占总支出100%。

3)、本年住房保障支出收入2.88万元占总收入5.43%,实现支出2.88万元占总收100%。

4)、本年总收入为:53.05万元,总支出为50.72万元,本年结余2.33万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    工资福利支出23.95万元。主要用于人员工资发放及社保缴费支出等。

  商品和服务支出3.14万元。主要用于保障单位正常运转支出。

对个人和家庭的补助支出21.28万元。主要用于退休人员工资福利支出、在职人员公积金缴纳及科学发展观奖发放等费用。

四、2017年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

1、“三公”经费支出情况:区直机关工委本年度未发生三公经费支出。

    2、会议费支出情况:上年会议费支出0万元,本年支出0万元,同期相比0增长,增长率0%。本年预算收入0.27 万元,同期决算数0万元。年末人数4人,人均支出0万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

区直机关工委本年度未发生三公经费分项支出

(三)“三公”经费实物量情况

区直机关工委本年度未发生三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

   2017年机关运行经费3.14万元,较上年减少0.81万元,主要原因是人员减少。

(二)国有资产占用情况说明

中共金川区机关工委2017年末资产总额6.93万元,净资产总额6.93万元。年初固定资产总额71161.47元,年末总额69261.47元,与上年相比减少固定资产幅度为2.67%。本年减少资产1900元,其中固定资产:通用设备类41428.94元;图书、档案类12642.56元;家具、用具、装具及动植物类15190元。减少的固定资产主要是报废打印机一台;减少资产是根据《行政事业单位固定资产管理制度》相关要求执行。

(三)政府采购支出情况说明

区直机关工委2017年协议供货采购在一批价值540元A4打印纸3箱。

(四)预算绩效管理情况说明

区直机关工委无预算绩效管理情况。

六、专业名词解释

   1、财政拨款:指区级财政拨付的资金。

2、一般公共服务支出:指区纪委用于保障机构正常运行、相关案件的处理及全区党风廉政建设及反腐败建设支出。

3、社会保障和就业:指区纪委退休人员相关经费。

4、住房保障支出:指区纪委按照国家统一规定确定的比例为在职职工缴存的长期住房公积金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费支出和公用经费支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成为完成市纪委、监察局、区委、区政府交办案件的处理及全区党风廉政建设及反腐败建设方面的支出。

7、公务用车运行维护费:指单位公务用车加油费、维修费、过路过桥费、保险费等费用的支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

附件:2017年度部门决算公开表格

 

 

 

附件下载:中共金昌市金川区直属机关工作委员会2017年度部门决算公开表格.xls
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