索 引  号 :  GSCAQV07/2018-02131
所属题材 :   公告
所属主题 :   财政
发文日期 :  2018-09-30
发布机构 :  区委政法委
生效日期 :   2018-09-30
名        称 :  中共金昌市金川区委政法委员会 2017年度部门决算公开
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中共金昌市金川区委政法委员会 2017年度部门决算公开

   

  

  中共金昌市金川区委政法委员会

  2017年度部门决算公开

  目  录

  一、部门概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、2017年部门决算执行情况

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、2017年“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  (二)“三公”经费分项支出情况

  (三)“三公”经费实物量情况

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  (二)国有资产占用情况说明

  (三)政府采购支出情况说明

  (四)预算绩效管理情况说明

  六、专业名词解释

   

  中共金昌市金川区委政法委员会

  2017年度部门决算情况说明

   

  一、部门概况

  (一)职能职责

  1、根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

  2、组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

  3、检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

  4、大力支持和严格监督执法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

  5、组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。

  6、组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

  7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

  8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

  9、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

  10、及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

  (二)机构设置

  中共金昌市金川区委政法委员会部门决算为单位本级决算,具体如下:

  中共金昌市金川区委政法委员会本级,内设6个科室,分别是:区综治办、区委防范和处理邪教问题领导小组办公室、区联防办、区维稳办、区国安办和综合办公室

  (三)人员情况

  本部门2017年人员编制12人(其中:行政编制6人、工勤编制1人、参公编制2人、事业编制3人),编制总数与上年无变动,(2016年参公管理的事业编制3人、事业编制2人,根据金区机编发〔2017〕7号文件精神,参公管理的事业编制核减1人,事业编制增加1人)。年末实有在职人员68人(其中:行政6人、工勤1人、参公2人、事业人41人,其他人员18人),较上年增加45人;增加人员为联防办事业工人27人,区聘18人。离退休人员3人,同上年无变动。

  二、2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  2017年,中共金昌市金川区委政法委员会决算总收入746.8万元,其中:财政拨款收入687.33万元,其他收入40.36万元,年初结转和结余22.09万元。

  2017年,中共金昌市金川区委政法委员会决算总支出746.8万元,其中:一般公共服务支出561万元,公共安全支出0.23万元,社会保障和就业支出19.2万元,住房保障支出33.03万元,其他支出6万元。年末结转和结余127.34万元。

  表二:收入决算表

  2017年,中共金昌市金川区委政法委员会本年收入共计727.69万元,其中:一般公共服务支出669.23万元,公共安全支出0.23万元,社会保障和就业支出19.2万元,住房保障支出33.03万元,其他支出6万元。

  表三:支出决算表

  2017年,中共金昌市金川区委政法委员会本年支出619.46万元,其中:基本支出512.54万元,项目支出106.92万元。按功能科目分类:一般公共服务支出561万元,公共安全支出0.23万元,社会保障和就业支出19.2万元,住房保障支出33.03万元,其他支出6万元。

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  2017年,中共金昌市金川区委政法委员会一般公共预算财政拨款收入688.57万元,年初结转和结余1.23万元。一般公共预算财政拨款支出688.57万元,其中:一般公共服务支出530.64万元,社会保障和就业支出19.2万元,住房保障支出33.03万元,其他支出6万元;

  年末结转和结余99.7万元。

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  2017年,中共金昌市金川区委政法委员会部门决算一般公共预算财政拨款支出588.87万元,其中:基本支出512.54万元,项目支出76.33万元。按功能科目分类:一般公共服务支出530.64万元,社会保障和就业支出19.2万元,住房保障支出33.03万元,其他支出6万元。

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  2017年,中共金昌市金川区委政法委员会部门决算一般公共预算财政拨款基本支出512.53万元,其中:人员经费360.19万元,公用经费152.34万元;按经济科目分类:工资福利支出131.72万元,商品和服务支出152.34万元,对个人和家庭的补助228.47万元。

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  2017年中共金昌市金川区委政法委员会“三公”经费预算数为11.3万元,其中公务用车运行维护费11万元,公务接待费0.3万元;2016年决算数公车运行维护费3.54万元,无公务接待费。

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2017年,中共金昌市金川区委政法委员会部门决算无政府性基金预算财政拨款收入支出数。

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度收入总计746.8万元,支出总计746.8万元。与2016年决算数相比,收入增加67.87万元,增长10%,支出增加67.87万元,增长10%。主要原因是人员增加导致经费增加。

  本部门2017年度收入合计727.69万元,其中:财政拨款收入687.33万元,占94.45%,其他收入40.36万元,占5.55%。

  本部门2017年度支出合计619.46万元,其中:基本支出512.54万元,占82.74%; 项目支出106.92万元,占17.26%。

  本部门2017年度年末结转和结余127.34万元,较上年增加105.25万元,主要原因是部分项目未完成,所以经费未支出。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入687.33万元,较上年决算数增加62.07万元,增长9.93%。主要原因是人员增加导致经费相应增加。较年初预算数增加64.78万元,增长10.41%。主要原因是本年群防群治队伍补助经费增加、新增严重精神障碍患者监护人以奖代补经费。

  本部门2017年度财政拨款支出588.87万元,较上年决算数减少54.67万元,下降8.50%。较年初预算数减少33.68万元,下降5.41%。主要原因是个别项目未实施完成,所以未实现支出。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出530.64万元,占90.11%,较年初预算数减少33.68万元,主要原因是个别项目未实施完成,所以未实现支出;社会保障与就业支出19.2万元,占3.26%,较年初预算数增加0.8万元,主要原因是工资调整、人员增加,社保缴费相应增加;住房保障支出33.03万元,占5.61%,较年初预算数增加5.2万元,主要原因是工资调整、人员增加,公积金比例相应上调;其他支出6万元,占1.02%,较年初预算数增加6万元,主要原因是慰问经费年初未预算。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出512.53万元。其中:人员经费360.19万元,较上年减少66.67万元。人员经费用途主要包括人员工资发放、社保缴费、退休人员工资福利支出、在职人员公积金缴纳及科学发展观奖发放等费用。公用经费152.34万元,较上年增加117.28万元,主要原因是综治队员劳务费增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费等,用于保障单位正常运转支出。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2017年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.28万元,主要原因是本年度未支出公务接待,较上年支出数减少3.54万元,主要原因是公共车改革后我单位认真贯彻落实中央八项规定,本着厉行节约原则,严格控制公务接待,在公务用车方面严格控制,使我单位“三公”经费支出大幅下降。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出与年初预算数相同。

  公务车购置费0万元,费用支出与年初预算数相同。

  公务车运行维护费0万元,费用支出与年初预算数相同。

  公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.28万元,主要原因严格控制公务接待,未支出。与上年支出数相同。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

   五、其他需要说明的事项

  (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出152.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、劳务费等,用于保障单位正常运转支出。支出较大的为劳务费(综治队员工资37.92万元)。机关运行经费较2016年增加117.28万元,增长334.51%,主要原因是综治队员及聘用人员工资列入劳务费。

  (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

  (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额3.56万元,其中:政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额3.56万元,占政府采购支出总额的100%。

  (四)预算绩效管理情况说明

  无需要说明的问题。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   

  附件:2017年度部门决算公开表格

   

附件下载:中共金昌市金川区委政法委员会2017年度部门公开决算表格.xls
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