索 引  号 :  GSCAQV06/2019-01774
所属题材 :   公告
所属主题 :   其他
发文日期 :  2019-03-15
发布机构 :  区委统战部
生效日期 :   2019-03-15
名        称 :  2019年区委统战部预算公开
文        号 :  
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2019年区委统战部预算公开

    一、部门职责

    中共金昌市金川区委统一战线工作部是区政府的行政机构,其主要职责是全面了解统一战线各界人士的思想动态,联系并培养党外知识分子的代表人物,反映意见,协调关系,开展统战理论调研活动,提出政策建议;负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;负责宣传、贯彻党和政府的民族、宗教政策,调查研究、协调检查本市有关民族、宗教工作的重大问题,维护社会稳定。

  二、机构设置

  (一)机关内设机构

  中共金昌市金川区委统一战线工作部共2个内设机构,分别是金川区民族宗教侨务办公室和金川区工商联。

  三、部门预算指标注解

  (一)基本支出

  2019年基本支出187.42万元,较2017143.29万元增加44.13万元,增长30.8%;增加原因主要是人员增加。

  (二)项目支出

  1.项目分类分级情况

  2019年项目支出7.8万元,涉及项目3个,其中:民族事务项目1万元,宗教事务项目5.2万元,民主党派及工商联事务支出项目1.6万元。

  2.项目评审情况

  项目设立依据是省市专项文件。《金昌市人民政府关于进一步做好新形势下民族工作的实施意见》、《中共金昌市委关于贯彻中共中央进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》、《甘肃省人民政府关于印发甘肃省宗教人士生活补助管理办法的通知》、《中共中央、国务院关于进一步做好宗教工作若干问题的通知》。

  3.项目支出增减情况

金昌市金川区委统战部申请3个项目,审批项目3个,涉及资金7.8万元,较上年增加0.2万元。原因是:宗教事务项目资金增加。

   (三)政府支出功能分类指标

    1、一般公共服务支出164.88万元,较2018年增加13.99万元,增长9%

    2、社会保障和就业支出21.46万元,主要用于机关养老金及职业年金。

  3、住房保障支出8.88万元,较2018年增加0.88万元,增长11%

   (四)非税收入

  金昌市金川区委统战部无非税收入。

  四、部门一般性支出财政拨款情况

  1.因公出国(境)费用0万元 ,与2018年相同。

  2.公务接待费0.24万元,较2018年增加0.02万元,增长9%。原因是因为预算标准调整。

  3.公务用车购置和运行维护费0万元,与2018年相同;无公务用车。

  4.培训费0.72万元,较2018年增加0.15万元,增长26.3%。主要原因是人员增加。

  5.会议费0.87万元万元,较2018年增加0.18万元,增长26%。主要原因是人员增加        

  五、部门绩效评价进展情况

  2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;没有部门组织的绩效自评项目。 

    六、国有资产占有情况的说明

    截至20181231日,我部固定资产年末数为20.71万元,其中:通用设备15.91万元,占76.85%;家具、用具、装具及动植物4.8万元,占23.15%。无形资产年末数1.42万元,全部为购买电脑正版操作系统及办公软件。

    七、其他说明

  (一)政府采购情况。

  2019年金昌市金川区委统战部采购预算总额为2.52万元。

  (二)政府性基金支出预算(表十)。

  2098年部门预算未安排此项经费。

    八、名词解释

 

   附件:金昌市金川区委统战部2019年部门预算表

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

    (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件下载:公开表.xls
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