索 引  号 :  GSCAQV06/2018-02168
所属题材 :   其他
所属主题 :   财政、金融、审计
发文日期 :  2018-09-30
发布机构 :  区委统战部
生效日期 :   2018-09-30
名        称 :  中共金昌市金川区委统一战线工作部2017年度部门决算公开 目录
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中共金昌市金川区委统一战线工作部2017年度部门决算公开 目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

  二、2017年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

中共金昌市金川区委统一战线工作部

2017年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

中共金昌市金川区委统一战线工作部基本职能是:全面了解统一战线各界人士的思想动态,联系并培养党外知识分子的代表人物,反映意见,协调关系,开展统战理论调研活动,提出政策建议;负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;负责宣传、贯彻党和政府的民族、宗教政策,调查研究、协调检查本市有关民族、宗教工作的重大问题,维护社会稳定。

(二)机构设置

根据《中共金昌市委、金昌市人民政府关于印发<金区机构改革和人员编制精简方案>的通知》(市委发[2002]12号)精神,中共金川区委统战部(区民族宗教局与其合署办公,区工商联挂靠区委统战部)。

(三)人员情况

部门2017年人员编制7人(其中:行政编制7人、参公编制0人、事业编制0人),较上年编制没有变化。年末实有在职人员12人(其中:行政7人、事业3区聘人员1人,退伍军人1人),较上年增加了行政2人;没有离退休人

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计199.48万元,支出总计184.66万元。与2016年决算数相比,收入增加78.99万元,增长65.56%,支出增加64.52万元,增长53.70*%。主要原因是人员增加及增资

本部门2017年度收入合计199.48万元,其中:财政拨款收入141.93万元,占71.15%;其他收入57.55万元28.85%,。

本部门2017年度支出合计184.66万元,其中:基本支出117.09万元,占63.41%; 项目支出67.56万元,占36.59% 

本部门2017年度年末结转和结余15.17万元,较上年增加14.82万元,主要原因是结转文明城市奖和少数民族扶持资金

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入141.93万元,较上年决算数增加25万元,增长21.38%。主要原因是人员增加和增资。较年初预算数增加36.08万元,增长34.09%。主要原因是人员增加及增资

本部门2017年度财政拨款支出132.01万元,较上年决算数增加15.42万元,增长13.23%。主要原因是人员增加及增资。较年初预算数增加26.16万元,增长27.41%。主要原因是人员增加及增资

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出122.21万元,占92.58%,较年初预算数增加16.36万元,主要原因是人员增加及增资;住房保障支出7.79万元,占5.90%,较年初预算数增加2.02万元,主要原因是人员增加及增资;其他支出2万元,占1.52%,较年初预算数增加2万元,主要原因是少数民族群众春节慰问

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出117.09万元。其中:人员经费104.44万元, 较上年增加25.81万元,主要原因是人员增加及增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等)。公用经费12.65万元,较上年增加0.41万元,主要原因是人员增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少了0.11万元,较上年支出数减少8.17万元,主要原因是公务用车改革,现单位没有车辆

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.11万元,主要原因是公车改革,没有公务用车没有公务接待。较上年支出数减少8.17万元,主要原因是公车改革,没有公务用车没有公务接待

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出12.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较2016年增加0.41万元,增长3.35%,主要原因是人员增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.44万元,其中:政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购B办公用桌椅和电脑 。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:2017年度部门决算公开表格

附件下载:附件3:中共金昌市金川区委统一战线工作部2017年度部门决算公开表格.xls
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