索 引  号 :  GSCAQV18/2018-02176
所属题材 :   批复
所属主题 :   财政
发文日期 :  2018-09-30
发布机构 :  共青团金川区委
生效日期 :   2018-09-30
名        称 :  共青团金川区委2017年度部门决算公开
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共青团金川区委2017年度部门决算公开

共青团金川区委2017年度部门决算公开

 

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2017年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

共青团金川区委

2017年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

中国共产主义青年团金昌市金川区委员会成立于1985 年,中国共产主义青年团金昌市金川区委员会属全额拨款的正科级建制行政单位。主要职能是:领导全区共青团、少先队工作,对全区性青年社团组织进行指导和管理参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针政策调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展卓有成效的活动协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结组织带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军、突击队作用会同有关部门做好未成年人保护工作。

(二)机构设置

共青团金川区委属财政全额拨款的行政单位,机构设置1个,核定编制为4人,均为行政编。

(三)人员情况

本部门2017年人员编制4,全部为行政编制。年末实有在职人员5人(其中:行政2人、事业3人)行政编制新增1个,人数与上年相同

二、2017年度部门决算执行情况

表一:收入支出决算总表

2017年,团区委决算总收入91.16万元。其中:财政拨款收入76.22万元;其他收入14.94万元。

2017年,团区委决算总支出87.85万元。其中:一般公共服务支出75.34万元,商业服务业等支出8.71万元,住房保障支出3.69万元,年末结转结余3.41万元

表二:收入决算表

2017年,团区委收入共计91.16万元,其中:一般公共服务支出78.76万元,商业服务业等支出8.71万元,住房保障支出3.69万元。

表三:支出决算表

   2017年,团区委决算支出87.75万元,其中:基本支出58.59万元,项目支出29.15万元。按功能科目分类:一般公共服务支出75.34万元,商业服务业等支出8.71万元,住房保障支出3.69万元

表四:财政拨款收入支出决算总表

2017年,团区委一般公共预算财政拨款收入76.22万元;一般公共预算财政拨款支出60.40万元,其中:一般公共服务支出60.40,商业服务业等支出8.71万元,住房保障支出3.69万元。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年,团区委一般公共预算财政拨款支出72.80万元,其中:基本支出58.59万元,项目支出14.21万元。按功能科目分类:一般公共服务支出60.40万元,商业服务业等支出8.71万元,住房保障支出3.69万元。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年,团区委一般公共预算财政拨款基本支出58.59万元,按经济科目分类:工资福利支出32.30万元,商品和服务支出5.26万元,对个人和家庭的补助20.76万元,其他资本性支出0.27万元。

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

2017,团区委三公经费预算安排公务接待费0.0749万元,实际决算支出公务接待费。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2017年,团区委决算无政府性基金预算财政拨款收入支出数。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计91.16万元,支出总计87.75万元。与2016年决算数相比,收入增加5.04万元,主要原因是人员增加,工资增加,其他交通费用增加。

本部门2017年度收入合计91.16万元,其中:财政拨款收入76.22万元,其他收入14.94万元,占16.39%

本部门2017年度支出合计87.75万元,其中:基本支出58.59万元,占66.77%; 项目支出29.15万元,占33.23%

本部门2017年度年末结转和结余3.41万元,较上年增加3.41万元,主要原因是2017年末项目收入资金拨付较晚,未能及时支出

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入76.22万元,较上年决算数减少9.9万元,减少11.5%。主要原因是2017年度人员工资变动     

本部门2017年度财政拨款支出76.34万元,较上年决算数减少9.9万元,下降11.5%。主要原因是部分项目资金还未支出,结转下年度。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出75.34万元,占85.86%,较年初预算数减少3.41万元,主要原因是主要原因是部分资金还未支出,结转下年度;商业服务业等支出8.71万元,占支出9.93%;住房保障支出3.69万元,占4.21%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出58.59万元。其中:人员经费53.06万元,主要原因是人员增加,工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金采暖补贴)。公用经费5.26万元,较上年增加0.6万元,主要原因是2017年公务用车运行维护费减少,但是其他交通费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费和其他资本性支出)。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2017 年度本部门三公经费支出共计0万元,主要原因是本单位公务用车已于2017调拨至机关事务局2017年没有发生公务用车运行维护费,也未发生接待费。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出5.26万元,机关运行经费主要用于开支:办公费0.87万元、手续费0.04万元、邮电费0.01万元、差旅费0.87万元、维修(护)费0.56万元,工会经费0.31万元、其他交通费2.55万元。

机关运行经费较2016年增加0.6万元,增长12.88%,主要原因是2017年公务用车运行维护费减少,但是其他交通费增加。

(二)国有资产占用情况说明。本单位年末固定资产价值总额7.92万元,其中:通用设备6.58万元,占固定资产总额的83.08%家具用具装具动植物1.34万元,占固定资产总额的16.92%本单位没有单价在50万元以上的固定资产。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出

(四)预算绩效管理情况说明本单位没有开展绩效评价的项目

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)社会保障和就业:指区妇联用于离退休人员的经费。

(十三)住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(十四)住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 

附件:2017年度部门决算公开表格

 

附件下载:共青团金川区委2017年度部门决算公开表格.xls
附件下载:共青团金川区委2017年度部门决算公开说明.doc
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