索 引  号 :  GSCAQV18/2018-02077
所属题材 :   公告
所属主题 :   财政
发文日期 :  2018-01-23
发布机构 :  共青团金川区委
生效日期 :   2018-01-23
名        称 :  2018年共青团金川区委预算公开
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2018年共青团金川区委预算公开

中国共产主义青年团金昌市金川区委员会   2018年部门预算公开说明

 

2018 1  23 

 

一、部门职责

中国共产主义青年团金昌市金川区委员会成立于1985 年,中国共产主义青年团金昌市金川区委员会属全额拨款的正科级建制行政单位。其主要职责是:1.领导全区共青团、少先队工作,对全区性青年社团组织进行指导和管理。2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针政策。3.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展卓有成效的活动。4.协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。5.组织带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军、突击队作用。6.会同有关部门做好未成年人保护工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

共青团金川区委1个内设机构,即共青团金川区委无下设单位。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2018年基本支出62.56万元,较201764.11万元减少1.55万元,减少2.48%减少原因主要是人员减少。      

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

2018年项目支出8万元,涉及项目6个,其中:青年志愿者活动经费0.5万元,基层团干培训费1万元,未成年人保护经费0.5万元,少先队工作经费0.5万元,支持和加强共青团基层组织建设和基层工作经费3万元,金昌市金川区第十次代表大会经费2.5万元

2.项目评审情况

项目设立依据分别青年志愿者活动经费为《青年志愿者服务条例》,基层团干培训费为区委发[2003]3号文件精神,未成年人保护经费为《未成年人保护法》,少先队工作经费市委办发[2014]90号文件精神,支持和加强共青团基层组织建设和基层工作经费为甘团联发[2012]48号文件精神  

3.项目支出增减情况

共青团金川区委申请12个项目,审批项目6个,涉及资金8万元,较上年增加2.5万元。增原因是:金昌市金川区第十次代表大会经费2.5万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出66.89万元,较2017年增加 6.25 万元,增长9.34 %

2住房保障支出3.67万元,较2017年增加0.2万元,增长5.45%

(四)非税收入

共青团金川区委无非税收入。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元 2017年相比无变动

2.公务接待0.09万元,较2017年增加0.07万元,增长22.22%。原因是因为预算标准调整增加了0.02万元的接待费。

3.公务用车购置和运行维护费0万元,现有车辆0台。

4.培训费0.25万元,较2017年减少0.27万元,下降8 %。主要原因是人员减少

5.会议费0.3万元,较2017年减少0.33万元,下降10%。主要原因是人员减少。      

五、部门绩效评价进展情况

2018我单位未纳入绩效评价项目部门

六、国有资产占有情况

团区委2018年年初总资产合计为79233元,其中固定资产为72627元(其中通用设备为63200元,家具、用具动植物类为7697元专用设备1730元),无形资产为6606元(属政府采购办公软件),固定资产占总资产的91.66%。办公用房三间,由机关事务局统一管理。团区委自车改后无批复公务用车编制。

其他需要说明的问题

(一)政府采购情况。

2018共青团金川区委采购预算总额为0

(二)政府性基金支出预算(表十)

2018年部门预算未安排此项经费。

附件下载:团区委预算情况表1.xls
附件下载:2018年预算公开说明.docx
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