索 引  号 :  GSCAQV19/2019-01012
所属题材 :   其他
所属主题 :   其他
发文日期 :  2019-10-17
发布机构 :  金川区妇联
生效日期 :   2019-10-17
名        称 :  金川区妇联2018年度部门财务决算公开
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金川区妇联2018年度部门财务决算公开

金昌市金川区妇联2018年度部门决算公开

  

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

金昌市金川区妇联

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与管理国家和社会事务的民主管理、民主监督、参与有关妇女儿童规章制度的制定,维护妇女儿童的合法权益;为妇女儿童服务,促进各族各界妇女的大团结,增进了解和友谊。

(二)机构设置

金昌市金川区妇女联合会属财政全额拨款的行政单位,机构设置数1个,核定编制为3人,均为行政编。

(三)人员情况

本部门2018年人员编制3人,全部为行政编制。年末实有在职人员7人(其中:行政3人、事业4人),离退休人员3人,与上年相同。

二、2018年度部门决算执行情况

表一:收入支出决算总表

2018年,区妇联决算总收入124.63万元。其中:财政拨款收入95.59万元;其他收入29.04万元。年初结转结余7.27万元。

2018年,区妇联决算总支出131.89万元。其中:一般公共服务支出123.5万元,社会保障和就业支出3.97万元,住房保障支出4.42万元,年末无结转结余。

表二:收入决算表

   2018年,金川区妇联收入共计124.63万元,其中:一般公共服务支出116.23万元,社会保障和就业支出3.97万元,住房保障支出4.42万元。

表三:支出决算表

   2018年,金川区妇联决算支出131.89万元,其中:基本支出90.29万元,项目支出41.61万元。按功能科目分类:一般公共服务支出123.5万元,社会保障和就业支出3.97万元,住房保障支出4.42万元

表四:财政拨款收入支出决算总表

2018年,金川区妇联一般公共预算财政拨款收入95.59万元,年初财政拨款结转结余4.27万元。一般公共预算财政拨款支出99.86万元,其中:一般公共服务支出91.46万元,保障和就业支出3.97万元,住房保障支出4.42万元。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年,金川区妇联一般公共预算财政拨款支出99.86万元,其中:基本支出90.29万元,项目支出9.57万元。按功能科目分类::一般公共服务支出91.46万元,保障和就业支出3.97万元,住房保障支出4.42万元。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018年,金川妇联一般公共预算财政拨款基本支出90.29万元,按经济科目分类:工资福利支出62.72万元,商品和服务支出6.32万元,对个人和家庭的补助20.45万元,资本性支出0.79万元。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年,区妇联“三公”经费预算没有安排公务接待费,实际决算支出也无公务接待费。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2018年,金川区妇联决算无政府性基金预算财政拨款收入支出数。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计124.63万元,支出总计131.89万元。与2017年决算数相比,收入增加29.42万元,主要原因是人员工资增加、项目资金增加、其他交通费用增加。支出增加43.95万元,主要原因是是人员工资增加、项目资金增加。

本部门2018年度收入合计124.63万元,其中:财政拨款收入95.59万元,占76.7%,其他收入29.04万元,占23.3%。

本部门2018年度支出合计131.89万元,其中:基本支出90.29万元,占68.5%; 项目支出41.61万元,占31.5%。

本部门2018年度年末没有结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入95.59万元,较上年决算数增加9.15万元。主要原因是2018年度人员工资增加。2018年度财政拨款收入与年初调整预算数一致。

本部门2018年度财政拨款支出99.86万元,较上年决算数增加17.69万元,较年初预算数增加4.27万元。主要原因是年初有财政拨款结余结转资金4.27万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出91.46万元,占91.6%,较年初预算数增加4.27万元。主要原因是年初有财政拨款结余结转资金4.27万元。社会保障与就业支出3.97万元,占3.98%,与年初预算数一致;住房保障支出4.42万元,占4.42%,与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出90.29万元。其中:人员经费83.17 万元,较上年增加11.86万元,主要原因是工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金)。公用经费7.12万元,较上年增加2.44万元,主要原因是2018年差旅费、印刷费增加,其他交通费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费和资本性支出)。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,主要原因是本单位公务用车已于2016年5月份进行了变价处置,2018年没有发生公务用车运行维护费,也未发生接待费。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出7.12万元,机关运行经费主要用于开支:办公费1.07万元、印刷费0.49万元、手续费0.04万元、邮电费0.05万元、物业管理费0.02万元、差旅费1.59万元、租赁费0.25万元、劳务费0.06万元、工会经费0.36万元、其他交通费2.40万元、资本性支出0.79万元。

机关运行经费较上年增加2.44万元,主要原因是2018年差旅费、印刷费增加,其他交通费增加。

(二)国有资产占用情况说明。本单位年末固定资产价值总额9.01万元,其中:通用设备6.31万元,占固定资产总额的70.1%;家具用具装具动植物2.39万元,占固定资产总额的26.5%;无形资产0.31万元,占固定资产总额的3.4%;本单位没有单价在50万元以上的固定资产。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.71万元,其中:政府采购货物支出0.71万元,主要用于采购台式电脑一台,0.49万元,打印纸10箱,0.22万元。

(四)预算绩效管理情况说明。本单位没有开展绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)社会保障和就业:指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十三)住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(十四)住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 

附件:2018年度部门决算公开表格

 

附件下载:金昌市金川区妇联2018年度部门决算公开表格.xls
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