索 引  号 :  GSCAQV19/2018-02107
所属题材 :   其他
所属主题 :   综合政务
发文日期 :  2018-09-30
发布机构 :  金川区妇联
生效日期 :  
名        称 :  金昌市金川区妇联2017年度部门决算公开
文        号 :  
关   键   词 :  
金昌市金川区妇联2017年度部门决算公开

  

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2017年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

金昌市金川区妇联

2017年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与管理国家和社会事务的民主管理、民主监督、参与有关妇女儿童规章制度的制定,维护妇女儿童的合法权益;为妇女儿童服务,促进各族各界妇女的大团结,增进了解和友谊。

(二)机构设置

金昌市金川区妇女联合会属财政全额拨款的行政单位,机构设置1个,核定编制为3人,均为行政编。

(三)人员情况

本部门2017年人员编制3,全部为行政编制。年末实有在职人员7人(其中:行政3人、事业4人),较上年增加1人;离退休人员3人,与上年相同

二、2017年度部门决算执行情况

表一:收入支出决算总表

2017年,区妇联决算总收入95.21万元。其中:财政拨款收入86.44万元;其他收入8.78万元。

2017年,区妇联决算总支出87.94万元。其中:一般公共服务支出63.87万元,社会保障和就业支出18.94万元,商业服务业等支出1.6万元,住房保障支出3.53万元,年末结转结余7.27万元

表二:收入决算表

   2017年,金川区妇联收入共计95.21万元,其中:一般公共服务支出71.13万元,社会保障和就业支出18.94万元,商业服务业等支出1.6万元,住房保障支出3.53万元。

表三:支出决算表

   2017年,金川区妇联决算支出87.94万元,其中:基本支出75.99万元,项目支出11.95万元。按功能科目分类:一般公共服务支出63.87万元,社会保障和就业支出18.94万元,商业服务业等支出1.6万元,住房保障支出3.53万元

表四:财政拨款收入支出决算总表

2017年,金川区妇联一般公共预算财政拨款收入86.44万元;一般公共预算财政拨款支出82.17万元,其中:一般公共服务支出58.09,保障和就业支出18.94万元,商业服务业等支出1.6万元,住房保障支出3.53万元。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年,金川区妇联一般公共预算财政拨款支出82.17万元,其中:基本支出75.99万元,项目支出6.18万元。按功能科目分类:一般公共服务支出58.09,保障和就业支出18.94万元,商业服务业等支出1.6万元,住房保障支出3.53万元。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年,金川妇联一般公共预算财政拨款基本支出75.99万元,按经济科目分类:工资福利支出40.61万元,商品和服务支出4.57万元,对个人和家庭的补助30.69万元,其他资本性支出0.12万元。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2017,区妇联“三公”经费预算安排公务接待费0.0749万元,实际决算支出公务接待费。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2017年,金川区妇联决算无政府性基金预算财政拨款收入支出数。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计95.21万元,支出总计87.94万元。与2016年决算数相比,收入增加4.26万元,主要原因是人员增加,工资增加,其他交通费用增加。支出减少3.01万元主要原因是其他收入资金拨付较晚,未能及时支出。

本部门2017年度收入合计95.21万元,其中:财政拨款收入86.44万元,其他收入8.78万元,占9.2%。

本部门2017年度支出合计87.94万元,其中:基本支出75.99万元,占86.41%; 项目支出11.95万元,占13.59%

本部门2017年度年末结转和结余7.27万元,较上年增加7.27万元,主要原因是2017年末其他项目收入资金拨付较晚,未能及时支出

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入86.44万元,较上年决算数增加1.49万元,增长1.75%。主要原因是2017年度人员工资增加2017年度财政拨款收入与年初调整预算数一致。

本部门2017年度财政拨款支出82.17万元,较上年决算数减少2.78万元,下降3.27%。较年初预算数减少4.27万元,下降4.94%。主要原因是部分项目资金还未支出,结转下年度。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出58.09万元,占70.69%,较年初预算数减少4.27万元,主要原因是主要原因是部分资金还未支出,结转下年度;社会保障与就业支出18.94万元,占23.05%,年初预算数一致;商业服务业等支出1.6万元,年初预算数一致;住房保障支出3.53万元,占4.24%,年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出75.99万元。其中:人员经费71.31万元, 较上年增加4.25万元,主要原因是人员增加,工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金采暖补贴)。公用经费4.68万元,较上年增加0.29万元,主要原因是2017年公务用车运行维护费减少,但是其他交通费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费和其他资本性支出)。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,主要原因是本单位公务用车已于2016年5月份进行了变价处置,2017年没有发生公务用车运行维护费,也未发生接待费。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出4.68万元,机关运行经费主要用于开支:办公费1.16万元、印刷费0.16万元、手续费0.04万元、邮电费0.02万元、差旅费0.78万元、工会经费0.34万元、其他交通费2.07万元、其他资本性支出0.12万元。

机关运行经费较2016年增加0.29万元,增长6.60%,主要原因是2017年公务用车运行维护费减少,但是其他交通费增加。

(二)国有资产占用情况说明。本单位年末固定资产价值总额8.22万元,其中:通用设备5.98万元,占固定资产总额的72.75%家具用具装具动植物2.24万元,占固定资产总额的27.25%。本单位没有单价在50万元以上的固定资产。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.115万元,其中:政府采购货物支出0.115万元,主要用于采购激光打印机一台。

(四)预算绩效管理情况说明本单位没有开展绩效评价的项目

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)社会保障和就业:指区妇联用于离退休人员的经费。

(十三)住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(十四)住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 

附件:2017年度部门决算公开表格

 

附件下载:金昌市金川区妇联2017年度部门决算公开表格.xls
[打印]      [关闭]